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      [原创]原皇冠市外事侨务办公室2018年度部门决算
      发表时间:2019-09-29   17:22:16点击次数: 浏览字体:【】 【打印】 【关闭

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      第一部分:原皇冠市外事侨务办公室概况
      一、主要职能
      二、部门决算单位构成
      第二部分:原皇冠市外事侨务办公室2018年度部门决算报表
      表一:收入支出决算总表
      表二:收入决算表
      表三:支出决算表
      表四:财政拨款收入支出决算总表
      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      第三部分:原皇冠市外事侨务办公室2018年度部门决算情况说明
      一、2018 年度收入支出决算总体情况。
      二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
      三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
      四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
      六、其他重要事项情况说明。
      第四部分:名词解释
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      第一部分:原皇冠市外事侨务办公室概况
      一、主要职能
      (1)贯彻执行党中央、国务院的对外、侨务及港澳事务方针政策,落实自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于外事、侨务及港澳事务工作的部署,研究提出执行相关政策的具体措施和办法;调查研究外事、侨务及港澳事务情况,向市委、市人民政府提供相关澳门皇冠公司信息,为市委、市人民政府对外、侨务、港澳事务工作决策提供意见和建议;研究制定外事、侨务及港澳事务工作发展规划和年度计划并组织实施;组织、指导、管理、协调全市关于外事、侨务、港澳事务工作及相关活动,负责处理本市的涉外、涉侨及涉港澳事务,督促、检查各县(区)、各部门对外事、侨务及港澳事务工作的实施情况;指导县(区)外事侨务机构、在我市大专院校外事机构的业务工作;协助有关单位和学校对在我市外国专家、教师、留学生进行管理。
      (2)负责全市因公出国、赴港澳人员的审核报批工作,协助办理因公出国、赴港澳人员的护照、往来港澳通行证和外国签证手续以及前来皇冠访问的外国人士的函电和审核报批事宜。
      (3)协助有关方面开展涉外安全和领事保护工作;负责境外非政府组织和我市民间组织参加境外非政府组织活动的管理;处理或协助处理全市重大涉外、涉港澳和涉侨案件、涉外突发事件;提供对外表态口径,审核上报全市重要涉外报道和涉外稿件。
      (4)负责对来本市进行公务活动的各国外宾和进行采访的外国、港澳的新闻机构和记a者管理;统筹办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等四大班子领导的对外交往事宜;指导全市的外宾接待、管理、服务工作;会同外宣部门做好对外宣传工作。
      (5)根据外交部及自治区外事办公室的授权,会同有关部门管理和维护中越陆地边界广西靖西、那坡段边界;处理边境、口岸涉外事务;参与边境会晤、会谈,指导、协调和组织安排与边境事务有关的涉外活动、联谊活动以及官方、半官方、重要民间交往事宜;管理在边界地区从事生产活动事宜;开展中越边境地区情况的调查研究。
      (6)归口管理、指导和协调全市与港澳特别行政区的交往事项。
      (7)负责全市外事侨务干部的短期业务培训工作;认真贯彻执行《涉外人员守则》,会同有关部门监督和检查外事纪律、保密制度的执行情况,及时向有关部门提出违反外事纪律和保密规定的处理意见和建议。
      (8)会同有关部门研究并做好引进华侨、华人和港澳同胞资金、技术、人才和扶贫济困等工作。协调和配合有关部门做好我市“三资”企业中华侨、华人和港澳同胞投资者的联谊和稳定工作。
      (9)会同有关部门研究和开展对海外华侨、华人的宣传、文化交流工作,联系华侨、华人的传播媒介、文化社团及开展对华侨、华人重点人物和重点社团的团结联谊工作;会同有关部门办理华侨、华人和港澳同胞捐赠物资的审核和报批工作,以及归侨身份认定工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。
      (10)会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益,开展归侨、侨眷及港澳同胞内地的眷属工作;协调和指导归侨安置点的工作,做好印支难民安置有关政策的落实和监督管理工作。
      (11)依照政策和法规协调有关部门做好华侨、华人和归侨、侨眷的出入境的有关工作;协调和做好海外华侨、华人和港澳同胞来我市投资、观光、考察的接待服务工作。
      (12)根据市委、市人民政府的部署,协调、管理我市同外国建立和发展友好城市关系的工作。
      (13)利用对外民间友好交往渠道,促进我市对外友好城市关系的建立和发展,推动对外民间经济、贸易、教育、科技合作以及人才和技术交流,并负责与友城的联络交流和接待工作。
      (14)承担市委外事工作领导小组办公室的日常工作。完成市委、市人民政府以及上级业务部门交办的其他工作任务。
      (15)负责我市来访外宾的接待翻译;负责领导重要外事活动、出国(境)访问的翻译及相关联系、对接工作;负责我市日常对外交往及在中国--东盟博览会期间、中国--东盟(皇冠)现代农业展示交易会等全市各种外事活动中的各种文件、资料、来往文电的笔译和相关联系、对接工作;负责或协助在我市举行的有关国际性会议、经贸活动和体育赛事等国际性活动的翻译工作;负责我市外事文件、涉外文书和重要资料的笔译、校译工作;指导全市外事翻译工作。
      (16)贯彻执行党中央、国务院关于开展民间外交的方针政策,根据国家总体外交政策和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府对外交往的需要,通过民间交往,配合有关部门开展国际经济、贸易、科技、教育、文化、卫生、体育等领域的交流与合作。
      (17)根据市委、市政府的部署,协调、管理我市同外国建立和发展友好城市关系的工作,负责处理皇冠市对外友好协会日常事务。
      (18)本市有关单位、县(市、区)从友协渠道开展对外经济、科技、旅游、文化、教育、体育等方面的交流与合作牵线搭桥,提供澳门皇冠公司信息。
      (19)通过互相访问、开展国际文化艺术交流活动、举办国际论坛等,增进相互了解,发展友谊,促进我市对外友好交流合作。
      (20)负责组织接待应邀来访的国际友城间的友好代表团和友好人士。
      (21)利用对外民间友好交往渠道,促进我市对外友好城市关系的建立和发展,推动对外民间经济、贸易、教育、科技合作以及人才和技术交流,并负责与友城的联络交流和接待工作。
      (22)为我市物色友好城市对子并负责办理我市对外结好报批手续,办理全市友城间基层单位结好报批手续。
      (23)组织参加中国人民对外友好协会、广西人民对外友协组织的各项对外交流活支,完成全国友协、自治区友协及主管部门布置下达的各项民间外事活动。
      (24)协调和指导县级对外友协的业务工作。
      (25)贯彻执行中央、国务院、自治区和市委、市人民政府关于涉港澳事务的各项方针政策;归口管理、指导和协调处理全市港澳事务,具体办理因公来访的港澳特区政府官员的接待;办理我市与港澳官方、半官方及民间的事务;负责全市因公临时赴港澳的管理工作;承办我市厅级以上人员因公赴港澳的具体报批事宜;在授权范围内办理我市处级以下人员因公临时赴港澳的呈报工作和相关手续;办获批人员出具因公赴港澳任务批件,承办因公赴港澳通行证及赴港澳签注手续;有针对性地加强我市与港澳地区的联系与交往,促进三地的交流与合作。
      二、部门决算单位构成
      皇冠市外事侨务办公室设3个职能科室,即秘书科、涉外与边境科(加挂市港澳事务办公室)和侨务科,1个二层机构,翻译室(市人民对外友好协会)。
       
      第二部分:原皇冠市外事侨务办公室2018年度部门决算报表
      表一:收入支出决算总表
      表二:收入决算表
      表三:支出决算表
      表四:财政拨款收入支出决算总表
      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      上述报表详见附件:皇冠市外事侨务办公室2018年度部门决算公开附表)
       
      第三部分:原皇冠市外事侨务办公室2018年度部门决算情况说明
      一、2018年度收入支出决算总体情况
      (一)本部门2018年度总收入526.82万元,其中本年收入468.64万元, 较2017年度决算数减少96.02万元,下降15.42%,主要原因是上级部门减少项目拨款。收入具体情况如下。
      1.财政拨款收入433.24万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加6.93万元,增长1.57%,主要原因是人员增减变动所引起的
      2.其他收入35.4万元,为预算单位在财政拨款收入
      事业收入”“经营收入之外取得的收入。其他收入较2017年度决算数减少53.02万元,下降59.96 %,主要原因是上级部门减少项目拨款
      3.上年结转和结余58.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少36.07万元,下降38.27 %,主要原因是项目支出完成快
      (二)本部门2018年度总支出526.82万元,其中本年支出465.33万元, 较2017年度决算数减少96.02万元,下降15.42%,主要是我办进一步落实厉行节约的有关规定,严格把关开支支出具体情况如下:
      1.一般公共服务支出(类)389.30万元:主要用于市外事侨务办(含二层机构)为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项外事、侨务、港澳事务工作需要发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于因公出国(境)、外事接待等外事、侨务、港澳事务工作的项目支出。较2017年度决算数减少84.53万元,下降17.84%,主要原因是我办进一步落实厉行节约的有关规定,严格把关一般公共服务(类)支出。
      2.社会保障和就业支出57.26万元,较2017年决算数增加13.92万元,增长32.12%;主要原因是住房公积金缴纳合并归社会保障项目支出
      3.医疗卫生与计划生育支出13.63万元,较2017年决算数减少0.48万元,下降3.4%主要原因是调整医疗保障缴费基数。
      4.其他支出5.14万元,较2017年决算数减少7.35万元,下降58.85%;主要原因是项目支出减少。
      5.年末结转和结余61.49万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.18万元,下降3.42%,主要原因是项目支出完成快。
      二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
      原皇冠市外事侨务公室2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为266.82万元,支出425.56万元,完成年初预算的159.49%;较2017年度决算数减少18.55万元,下降4.18%,其中:基本支出278.27万元,项目支出147.29万元。其中:
      (一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为213.49万元,支出决算为354.67   万元,完成年初预算的166.13%。
      1.行政运行(项)年初预算为162.79万元,支出决算为   207.38万元,完成年初预算的127.39 %。决算数大于预算数主要原因是行政及事业单位人员工资调整。
      2.一般行政管理事务(项)年初预算为40.7万元,支出决算为85万元,完成年初预算的208.85%。决算数大于(小于)预算数主要原因是项目支出的增加
      3.港澳事务(项)年初预算为0万元,支出决算为5.07万元。主要原因是香港侨界爱国青年皇冠行活动经费。
      4.华侨事务(项)年初预算为10万元,支出决算为41.32万元,完成年初预算的413.2%。决算数大于预算数主要原因是用于开展侨务扶贫,帮扶我市贫困归侨侨眷提高生产能力,改善生活环境的开支增加
      5.其他港澳台侨事务(项)年初预算为0万元,支出决算为15.90万元。主要原因是用于各国外宾来访接待活动经费。
      )社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为22.79万元,支出决算为33.25万元,完成年初预算的145.9%。
      1.归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0.88万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的653.41%。决算数大于预算数主要原因是增加发放2018年退休人员退休生活补助费用
      2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.91万元,支出决算为26.18万元,完成年初预算的119.49 %。决算数大于预算数主要原因是人员增减变动及养老保险缴费基数有调整
      3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.32万元。主要原因是在职转退休做做实职业年金缴费
      三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      原皇冠市外事侨务公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出278.27万元,其中:人员经费236.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金;公用经费42.24万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:
      (一)工资福利支出206.89万元,完成年初预算的127.7%。决算差异的主要原因是行政及事业单位人员工资调整
      (二)商品和服务支出42.24万元,完成年初预算的78.37%。决算差异的主要原因是我办进一步落实厉行节约的有关规定,严格把关开支
      四、2018年度政府性基金支出决算情况
      皇冠市外事侨务办公室2018年度无政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。
      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      原皇冠市外事侨务公室2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出82.26万元,完成年初预算的313.49%,比上年决算数减少32.07万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算58.8万元;公务用车购置及运行费支出决算8万元;公务接待费支出决算15.46万元。具体情况如下:
      (一)(一)因公出国(境)费支出58.8万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算在367.5%,决算数大于预算数主要原因是增添了市领导出访团组费用开支。决算数比2017年度决算数减少21.92万元,主要原因是全年因公出国(境)团组减少全年使用财政拨款安排皇冠市外事侨务办公室机关1个所属单位出国团组5个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计12个,累计76人次。开支内容包括:
      1、皇冠代表团赴德国瑞典访问经费13.2万元;
      2、皇冠市代表团赴印度访问经费6.69万元;
      3、皇冠市侨情调查代表团赴印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨访问经费8.03万元;
      4、皇冠市代表团赴澳地利、捷克、波兰访问经费20.85万元;
      5、皇冠市代表团赴香港、澳门访问经费6.27万元;
      6、本办因公临时出国经费3.75万元
      (二)公务用车购置及运行费支出8万元,完成年初预算的100%,决算数年初预算数持平。决算数比2017年度决算数增加3万元,主要原因是现有车辆老化严重,无法保障正常公务出行需求,公务用车运行维护费增加其中:
      公务用车运行支出8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,色市外事侨务办公室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出8万元,平均每辆4万元。
      (三)公务接待费支出15.46万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的690.18%,决算数于年初预算数的主要原因是2018年临时增加了接待埃塞俄比亚驻广州总领事、马来西亚人民公党青年干部考察团、外交部驻外使节考察团、越南高平省代表团来访的经费开支。决算数比2017年度决算数减少13.15万,主要是公务活动减少。国内公务接待批次10次,人次181次,国(境)外公务接待批次5次,人次163次。其中:
      国内接待支出15.46万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。其中外事接待费15.34万元,主要用于接待邻邦友国重要领导到我市开展各类外事、侨务、港澳事务活动的公务接待费用以及上级领导到我市参加重大活动和调研考察等公务活动需要开支的公务接待费用。
      六、其他重要事项情况说明
      (一) 机关运行经费支出情况说明。
      本部门2018年度机关运行经费支出42.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少11.66万元,降低21.63%,主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制相关经费开支;比2017年决算数减少3.05万元,降低6.7%,主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制相关经费开支
      (二)政府采购支出情况说明。
      2018年本部门政府采购支出总额13.42万元,其中:政府采购货物支出2.57万元、政府采购服务支出10.85万元。
      (三)国有资产占用情况说明。
      截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车,产权为外交部。单位价值50万元以上通用设备、100万元以上专用设备0台(套)。
      (四)预算绩效管理工作开展情况。
      1.绩效管理工作开展情况。
      根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金58.8万元,占一般公共预算项目支出总额的39.92%。
      共组织对“皇冠市2018年因公出国(境)项目1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出58.8万元从评价情况来看,全市因公出国(境)任务已按年度绩效目标完成,在执行过程中严格按照因公出国(境)文件规定进行审批,经费严格按照《皇冠市因公临时出国经费管理办法》进行报销,资金主要用于代表团交通、食宿、聘请翻译、购买保险、公杂费、外事礼品和支付第三方公司服务费等。项目总体目标:提高皇冠市对外开放程度,推动皇冠市对外交流与合作;阶段性目标:与出访国家相关城市洽谈务实合作,在教育、农业、工业、科技等领域已相应开展合作。
      组织对皇冠市外事侨务办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出425.56万元。
      2.部门决算中项目绩效自评结果。
      我部门根据年初设定的绩效目标,皇冠市2018年因公出国(境)项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是资金使用效益有待进一步提高;二是绩效目标设立不够明确、细化和量化;三是在开展因公出国(境)任务中,与外方开展项目合作的进度缓慢,各相关单位与外方达成的共识落实不到位。下一步改进措施:一是细化预算编制工作;二是灵活预算项目立项;三是保障预算执行进度;四是因公出国(境)任务在以后的出访工作中,要求各相关单位报送出记报告的同时明确下一步工作计划,并开展督查落实。
       
      第四部分  名词解释
      一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
      、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
      、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
      、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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